Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001912
Monto de la Factura
₲ 95.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206577
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.872.187
Retención DNCP
₲ 336.043
Retención IVA
₲ 2.598.273
Retención Renta
₲ 2.598.273
Multa
₲ 781.214
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
476
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-204885
Monto Contrato
₲ 538.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 505.770.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.770.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA-COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)