Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001144
Monto de la Factura
₲ 308.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77766
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2022
Fecha de la Transferencia
23-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.060.324
Retención DNCP
₲ 1.087.218
Retención IVA
₲ 8.406.327
Retención Renta
₲ 8.406.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
476
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-204885
Monto Contrato
₲ 538.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 505.770.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.770.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA-COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)