Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0357308
Monto de la Factura
₲ 55.409.120
Nro. Solicitud de Transferencia
154510
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.321.943
Retención DNCP
₲ 204.750
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.583.118
Multa
₲ 299.309
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-200373
Monto Contrato
₲ 440.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.777.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.777.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386713
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE TERAPIAS INTENSIVAS DEL MSPBS - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)