Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048166
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156153
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2022
Fecha de la Transferencia
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.184.074
Retención DNCP
₲ 40.740
Retención IVA
Retención Renta
₲ 315.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
475
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-204878
Monto Contrato
₲ 11.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.184.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.184.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA-COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)