Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006171
Monto de la Factura
₲ 710.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162956
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 668.234.173
Retención DNCP
₲ 2.506.621
Retención IVA
₲ 19.381.091
Retención Renta
₲ 19.381.091
Multa
₲ 1.137.024
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-198885
Monto Contrato
₲ 3.535.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.140.534.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.021.382.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - MSPYBS - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)