Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000951
Monto de la Factura
₲ 24.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225010
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.206.800
Retención DNCP
₲ 86.924
Retención IVA
₲ 679.091
Retención Renta
₲ 905.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
472
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-204883
Monto Contrato
₲ 24.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.206.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.206.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA-COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)