Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001953
Monto de la Factura
₲ 101.003.455
Nro. Solicitud de Transferencia
143020
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.003.455
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
245
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-200566
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.321.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.321.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA SANITARIA PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - ORGANISMO FINANCIADOR FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR - FOCEM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)