Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027779
Monto de la Factura
₲ 3.566.739
Nro. Solicitud de Transferencia
39035
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.566.739
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-200814
Monto Contrato
₲ 418.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.424.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.424.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD EMERGENCIA SANITARIA - ORGANISMO FINANCIADOR FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR - FOCEM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)