Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010843
Monto de la Factura
₲ 115.382.400
Nro. Solicitud de Transferencia
35504
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.620.666
Retención DNCP
₲ 445.456
Retención IVA
₲ 172.213
Retención Renta
₲ 3.444.251
Multa
₲ 588.450
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
491
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-205337
Monto Contrato
₲ 4.281.755.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.504.769.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.504.769.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398537
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE 114/2020,CVE 118/2020 Y OTROS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)