Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000346
Monto de la Factura
₲ 111.807.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50487
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.870.949
Retención DNCP
₲ 431.653
Retención IVA
₲ 166.876
Retención Renta
₲ 3.337.522
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
491
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-205337
Monto Contrato
₲ 4.281.755.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.504.769.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.504.769.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398537
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE 114/2020,CVE 118/2020 Y OTROS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)