Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0002371
Monto de la Factura
₲ 8.417.230
Nro. Solicitud de Transferencia
154539
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.995.086
Retención DNCP
₲ 31.104
Retención IVA
₲ 120.246
Retención Renta
₲ 240.492
Multa
₲ 30.302
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-198578
Monto Contrato
₲ 606.492.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.834.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.834.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES CRONICAS Y OTROS DE ALTA ROTACION PARA EL MSPYBS - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)