Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0006905
Monto de la Factura
₲ 57.589.700
Nro. Solicitud de Transferencia
154221
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.868.449
Retención DNCP
₲ 212.808
Retención IVA
₲ 822.710
Retención Renta
₲ 1.645.420
Multa
₲ 40.313
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-198578
Monto Contrato
₲ 606.492.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.834.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.834.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES CRONICAS Y OTROS DE ALTA ROTACION PARA EL MSPYBS - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)