Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0000150
Monto de la Factura
₲ 238.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163216
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.839.286
Retención DNCP
₲ 842.754
Retención IVA
₲ 6.516.136
Retención Renta
₲ 6.516.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
468
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-204895
Monto Contrato
₲ 2.414.607.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.290.458.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.290.458.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA-COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)