Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0000152
Monto de la Factura
₲ 319.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165310
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.475.814
Retención DNCP
₲ 1.126.258
Retención IVA
₲ 8.708.182
Retención Renta
₲ 8.708.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
468
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-204895
Monto Contrato
₲ 2.414.607.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.290.458.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.290.458.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA-COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)