Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000523
Monto de la Factura
₲ 13.824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25650
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.180.460
Retención DNCP
₲ 51.083
Retención IVA
₲ 197.486
Retención Renta
₲ 394.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-200372
Monto Contrato
₲ 46.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.933.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.933.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386713
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCION DE TERAPIAS INTENSIVAS DEL MSPBS - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)