Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0017560
Monto de la Factura
₲ 8.940.970
Nro. Solicitud de Transferencia
187256
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.413.859
Retención DNCP
₲ 31.537
Retención IVA
₲ 243.845
Retención Renta
₲ 243.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
469
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-204891
Monto Contrato
₲ 355.727.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.684.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.684.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA-COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)