Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0017560
Monto de la Factura
₲ 346.786.590
Nro. Solicitud de Transferencia
187252
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.270.799
Retención DNCP
₲ 1.223.211
Retención IVA
₲ 9.457.816
Retención Renta
₲ 9.457.816
Multa
₲ 71.146
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
469
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-204891
Monto Contrato
₲ 355.727.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.684.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.684.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA-COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)