Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000763
Monto de la Factura
₲ 247.796.249
Nro. Solicitud de Transferencia
35870
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.260.744
Retención DNCP
₲ 915.666
Retención IVA
₲ 3.539.946
Retención Renta
₲ 7.079.893
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-198884
Monto Contrato
₲ 4.585.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.448.396.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.368.611.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - MSPYBS - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)