Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009980
Monto de la Factura
₲ 409.637.700
Nro. Solicitud de Transferencia
33901
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.821.450
Retención DNCP
₲ 1.581.487
Retención IVA
₲ 611.400
Retención Renta
₲ 12.227.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
496
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-205333
Monto Contrato
₲ 10.768.101.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.329.360.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.329.360.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398537
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE 114/2020,CVE 118/2020 Y OTROS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)