Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002266
Monto de la Factura
₲ 191.678.400
Nro. Solicitud de Transferencia
163576
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.547.112
Retención DNCP
₲ 676.102
Retención IVA
₲ 5.227.593
Retención Renta
₲ 5.227.593
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
408/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-206625
Monto Contrato
₲ 2.587.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.437.202.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.437.202.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS IRT Y TSH NEONATAL PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)