Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0025675
Monto de la Factura
₲ 136.716.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148216
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.144.518
Retención DNCP
₲ 505.198
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.906.171
Multa
₲ 2.160.113
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-197851
Monto Contrato
₲ 2.472.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.372.758.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.372.758.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)