Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0025676
Monto de la Factura
₲ 81.804.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148216
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.896.496
Retención DNCP
₲ 302.285
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.337.257
Multa
₲ 1.267.962
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-197851
Monto Contrato
₲ 2.472.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.372.758.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.372.758.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)