Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003682
Monto de la Factura
₲ 164.421.400
Nro. Solicitud de Transferencia
184367
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.728.011
Retención DNCP
₲ 579.959
Retención IVA
₲ 4.484.220
Retención Renta
₲ 4.484.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
470
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-204888
Monto Contrato
₲ 164.421.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.728.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.728.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA-COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)