Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0004613
Monto de la Factura
₲ 2.096.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192886
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.020.430.410
Retención DNCP
₲ 8.092.985
Retención IVA
₲ 3.128.732
Retención Renta
₲ 62.574.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
391/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-205993
Monto Contrato
₲ 19.719.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.173.229.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.173.229.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399198
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REMDESIVIR PARA EL TRATAMIENTO DE COVID-19 PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)