Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0004500
Monto de la Factura
₲ 1.792.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192870
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.727.546.312
Retención DNCP
₲ 6.919.816
Retención IVA
₲ 2.675.187
Retención Renta
₲ 53.503.731
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
391/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-205993
Monto Contrato
₲ 19.719.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.173.229.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.173.229.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399198
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REMDESIVIR PARA EL TRATAMIENTO DE COVID-19 PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)