Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0021804
Monto de la Factura
₲ 2.480.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72741
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.370.194.625
Retención DNCP
₲ 9.577.461
Retención IVA
₲ 3.702.627
Retención Renta
₲ 74.052.537
Multa
₲ 20.838.384
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
391/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-205993
Monto Contrato
₲ 19.719.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.173.229.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.173.229.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399198
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REMDESIVIR PARA EL TRATAMIENTO DE COVID-19 PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)