Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Monto de la Factura
₲ 356.759.400
Nro. Solicitud de Transferencia
150137
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.929.923
Retención DNCP
₲ 1.318.311
Retención IVA
₲ 5.096.563
Retención Renta
₲ 10.193.126
Multa
₲ 891.899
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
492
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-205323
Monto Contrato
₲ 3.607.620.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.433.251.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.433.251.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398537
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE 114/2020,CVE 118/2020 Y OTROS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)