Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001750
Monto de la Factura
₲ 72.100.465
Nro. Solicitud de Transferencia
147847
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.353.682
Retención DNCP
₲ 227.575
Retención IVA
₲ 1.759.604
Retención Renta
₲ 1.759.604
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-200818
Monto Contrato
₲ 592.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 588.653.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 588.653.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD EMERGENCIA SANITARIA - ORGANISMO FINANCIADOR FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR - FOCEM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)