Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002476
Monto de la Factura
₲ 520.299.535
Nro. Solicitud de Transferencia
146232
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 520.299.535
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-200818
Monto Contrato
₲ 592.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 588.653.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 588.653.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD EMERGENCIA SANITARIA - ORGANISMO FINANCIADOR FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR - FOCEM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)