Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004025
Monto de la Factura
₲ 121.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84394
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.274.617
Retención DNCP
₲ 427.929
Retención IVA
₲ 3.308.727
Retención Renta
₲ 3.308.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-197425
Monto Contrato
₲ 606.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.554.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.607.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385576
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIO CIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE-MSPYBS-COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)