Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0010759
Monto de la Factura
₲ 131.503.500
Nro. Solicitud de Transferencia
25330
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2022
Fecha de la Transferencia
22-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.139.409
Retención DNCP
₲ 485.937
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.757.243
Multa
₲ 999.427
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
484
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-205336
Monto Contrato
₲ 17.379.368.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.509.265.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.509.265.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398537
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE 114/2020,CVE 118/2020 Y OTROS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)