Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001022
Monto de la Factura
₲ 18.154.500
Nro. Solicitud de Transferencia
27979
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.084.210
Retención DNCP
₲ 64.036
Retención IVA
₲ 495.123
Retención Renta
₲ 495.123
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
474
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-204881
Monto Contrato
₲ 18.154.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.084.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.084.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA-COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)