Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027694
Monto de la Factura
₲ 187.739.760
Nro. Solicitud de Transferencia
205234
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.634.101
Retención DNCP
₲ 662.209
Retención IVA
₲ 5.120.175
Retención Renta
₲ 5.120.175
Multa
₲ 37.548
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
471
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-204887
Monto Contrato
₲ 469.596.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.873.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.873.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA-COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)