Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001465
Monto de la Factura
₲ 2.374.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213917
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.299.340.720
Retención DNCP
₲ 8.289.024
Retención IVA
₲ 64.758.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
097
Código de Contratación (CC)
CE-12008-23-232087
Monto Contrato
₲ 2.374.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.299.340.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.299.340.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433260
Nombre de la Licitación
CVE N° 08/2023 " ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE CENSSA - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)