Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 16.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73114
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2012
Fecha de la Transferencia
16-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO DOMINGO VOLPE TORRES
RUC
906358-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
RL-12001-12-0030
Monto Contrato
₲ 27.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.808.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.808.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212080
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCALES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ESTACIONAMIENTO
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura