Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 6.443.250
Nro. Solicitud de Transferencia
101191
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.443.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNRADO AGÃERO PAREDES
RUC
678768-1
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
RL-12001-12-0011
Monto Contrato
₲ 38.659.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.919.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.919.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207002
Nombre de la Licitación
Ad Referendum - Alquileres para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia