Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 3.221.625
Nro. Solicitud de Transferencia
51555
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.221.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNRADO AGÃERO PAREDES
RUC
678768-1
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
RL-12001-12-0011
Monto Contrato
₲ 38.659.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.919.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.919.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207002
Nombre de la Licitación
Ad Referendum - Alquileres para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia