Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 3.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19673
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS
RUC
1406144-9
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
RL-12001-12-0007
Monto Contrato
₲ 43.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.147.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.147.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207002
Nombre de la Licitación
Ad Referendum - Alquileres para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia