Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001707
Monto de la Factura
₲ 3.075.188
Nro. Solicitud de Transferencia
95386
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
14-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.075.188
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS TUMA JULIAN
RUC
229350-1
Número de Contrato
014/2011
Código de Contratación (CC)
RL-12001-12-0018
Monto Contrato
₲ 36.902.253
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.612.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.612.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207002
Nombre de la Licitación
Ad Referendum - Alquileres para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia