Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 5.218.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59205
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2012
Fecha de la Transferencia
04-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.218.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CRISTINA ULLON BRIZUELA
RUC
1902349-9
Número de Contrato
013/2011
Código de Contratación (CC)
RL-12001-12-0017
Monto Contrato
₲ 62.622.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.250.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.250.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207002
Nombre de la Licitación
Ad Referendum - Alquileres para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia