Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34865
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.206.857
Retención DNCP
₲ 221.714
Retención IVA
₲ 857.143
Retención Renta
₲ 1.714.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA PONDEROSA S.A.
RUC
80002390-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
RL-23009-19-3900
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.482.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.482.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308434
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLES
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores