Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000292
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183098
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.368.000
Retención DNCP
₲ 83.782
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 872.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAVIO MANUEL RAMOS VILLASVOA
RUC
583727-8
Número de Contrato
57/2021
Código de Contratación (CC)
RL-13006-23-5399
Monto Contrato
₲ 576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.827.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.827.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400231
Nombre de la Licitación
Alquler de Sede Villarrica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica