Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000286
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169539
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.562.400
Retención DNCP
₲ 62.080
Retención IVA
₲ 480.000
Retención Renta
₲ 480.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAVIO MANUEL RAMOS VILLASVOA
RUC
583727-8
Número de Contrato
57/2021
Código de Contratación (CC)
RL-13006-23-5399
Monto Contrato
₲ 576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.195.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.195.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400231
Nombre de la Licitación
Alquler de Sede Villarrica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica