Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000278
Monto de la Factura
₲ 17.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184223
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.170.200
Retención DNCP
₲ 60.567
Retención IVA
₲ 473.182
Retención Renta
₲ 630.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA GODOY DE AGUERO
RUC
595167-4
Número de Contrato
54/2021
Código de Contratación (CC)
RL-13006-23-5390
Monto Contrato
₲ 416.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.531.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.531.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397896
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede J. A. Saldivar
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica