Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222738
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.592.000
Retención DNCP
₲ 20.945
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA GRACIELA ARMOA DE CAMACHO
RUC
591765-4
Número de Contrato
47/2021
Código de Contratación (CC)
RL-13006-23-5389
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.634.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.634.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396955
Nombre de la Licitación
ALQUILER PARA SEDE CARAPEGUA DEL MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica