Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001942
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139785
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS TUMA JULIAN
RUC
229350-1
Número de Contrato
014/2011
Código de Contratación (CC)
RL-12001-13-0750
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.443.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.443.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207002
Nombre de la Licitación
Ad Referendum - Alquileres para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia