Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 5.218.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76028
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.218.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CRISTINA ULLON BRIZUELA
RUC
1902349-9
Número de Contrato
013/2011
Código de Contratación (CC)
RL-12001-13-0768
Monto Contrato
₲ 62.622.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.300.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.300.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207002
Nombre de la Licitación
Ad Referendum - Alquileres para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia