Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002968
Monto de la Factura
₲ 10.648.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143991
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.648.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Ceferina Valiente Vda. de Sabe
RUC
183006-6
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
RL-12001-13-0640
Monto Contrato
₲ 245.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.742.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.742.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208639
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas