Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000010
Monto de la Factura
₲ 3.716.853
Nro. Solicitud de Transferencia
140007
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.543.824
Retención DNCP
₲ 13.735
Retención IVA
₲ 53.098
Retención Renta
₲ 106.196
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DANIEL RIOS CORONEL
RUC
1462306-4
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
RL-12001-18-3381
Monto Contrato
₲ 44.602.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.843.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.843.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322338
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble Determinado para Oficinas Administrativas y Centros Abrazo y Painac de la SNNA. Ad Referéndum 2017
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia