Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 14.181.818
Nro. Solicitud de Transferencia
139495
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.521.620
Retención DNCP
₲ 52.405
Retención IVA
₲ 202.598
Retención Renta
₲ 405.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO MAASSEN EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80090586-5
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
RL-12001-18-3380
Monto Contrato
₲ 170.181.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.470.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.470.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322338
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble Determinado para Oficinas Administrativas y Centros Abrazo y Painac de la SNNA. Ad Referéndum 2017
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia